Báo cáo tình hình hiện dự toán NSNN Quý II năm 2021 của Cơ quan Sở Công Thương

​Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN quý 2/2020, Cơ quan Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN Quý II năm 2020 như sau:

I - DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2021

1. Dự toán thu NSNN

Tổng dự toán thu NSNN phí, lệ phí là 280.000.000 đồng. Dự toán nộp NSNN phí, lệ phí là 96.000.000 đồng.

2. Dự toán chi NSNN năm 2021: 23.309.000.000 đồng (đã trừ tiết kiệm 10%)

2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nước là 15.773.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên là 8.620.000.000 đồng;

- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 7.153.000.000 đồng;

2.2  Kinh phí chi Sự nghiệp kinh tế là 4.386.000.000 đồng

2.3 Kinh phí Sự nghiệp môi trường là 3.150.000.000 đồng.

II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU – CHI NSNN QUÝ 2/2021

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí Quý 2/2021

Trong Quý 2/2021, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí là 45.800.000 đồng, đạt 16,36% so với dự toán giao đầu năm và giảm 15,36% so với cùng kỳ năm trước.

 Số tiền nộp NSNN là 19.160.000 đồng, đạt 18,08% so với dự toán giao đầu năm và tang 17,24% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 2/2021, Sở Công Thương không thực hiện chi quản lý hành chính từ nguồn thu phí để lại

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN Quý 2/2021:

Tổng chi NSNN Quý 2/2021 của cơ quan Sở Công Thương là 3.607.370.045 đồng, cụ thể như sau:

2.1 Chi quản lý nhà nước

Tổng thực hiện chi quản lý nhà nước Quý 2/2021 là 3.302.965.045 đồng, trong đó:

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên

Trong Quý 2/2021, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 1.918.968.393 đồng, đạt 22,26% so với dự toán giao đầu năm và tăng 4,82% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Sở Công Thương được giao 57 biên chế. Số thực hiện đến thời điểm 30/6/2021 là 57 biên chế,  trong đó 57 biên chế công chức và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định 161/NĐ-CP.

b) Kinh phí hoạt động không thường xuyên

Trong Quý 2/2021, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí hoạt động không thường xuyên (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) là 1.383.996.652 đồng, đạt 19,35% so với dự toán giao đầu năm và giảm 17,87% so với cùng kỳ năm trước.

2.2 Chi sự nghiệp kinh tế

Trong Quý 2/2021, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp kinh tế là 287.827.000 đồng, đạt 6,56% so với dự toán giao đầu năm.

2.3 Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường

Trong Quý 2/2021, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp bảo vệ môi trường là 16.578.000 đồng, đạt 0,53% so với dự toán giao đầu năm.​